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2019年度甘肃省科学技术协会(汇总)部门决算

作者: 来源: 发布时间:2020-08-21 08:46:50 浏览次数: 【字体:

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第一部分 部门概括

    一、职能职责

    二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    九、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   (二)政府采购支出情况

   (三)国有资产占用情况

    十、预算绩效管理情况说明

   (一)部门绩效自评情况

   (二)部门评价情况

 第四部分 名词解释


第一部分  部门概括

职能职责

甘肃省科学技术协会(以下简称省科协)是全省科技工作者的群众组织,是省委领导下团结联系全省广大科技工作者的人民团体,是党委政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动全省科技事业发展的重要力量。主要职能是:①密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。②开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进全省创新体系建设。③组织科学技术工作者开展创新争先行动,推进科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。④弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,提高全民科学素质。⑤倡导创新文化,健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,践行社会主义核心价值观。⑥参与科技体制改革,组织科学技术工作者参与全省科技战略、规划、布局、决策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,推动科技创新智库建设。⑦组织所属学会有序承接政府转移职能,积极开展科技评估、专业技术人员技术水平评价、技术标准研制、科技奖励评审推荐等工作。⑧注重激发青少年科技兴趣,举荐宣传优秀科学技术工作者,做好院士候选人推荐和服务工作,培养造就一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。⑨开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来甘创新创业提供服务。⑩兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

机构设置

省科协机关共设办公室、计财处、普及部、组宣部、学会部(企业工作办公室)、机关党委(机关纪委)6个内设机构;有直属单位6个,分别是:甘肃科技馆、省科协信息中心、省少数民族科普工作队、省反邪教协会、省科协对外科技合作交流中心、甘肃科技报社。代管甘肃省可持续发展研究会。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

注:公开表1-8见附件1

第三部分  2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11,601.37万元。收支较上年决算数增加204.86万元、增长1.80%,主要原因是当年财政预算收入增加。

收入决算情况说明

2019年度收入合计10,850.93万元,较上年决算数增加1,075.20万元,增长11.00%,主要原因是当年财政预算增加。其中:一般公共预算财政拨款收入10,337.69万元,占95.27%;其他收入370.00万元,占3.41%。年初结转和结余750.43万元。

支出决算情况说明

2019年度支出合计11,047.19万元,较上年决算数增加418.71万元,增长3.94%,主要原因是当年项目支出增加。其中:基本支出1,692.19万元,占15.32%;项目支出9,354.99万元,占84.68%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,081.64万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少171.44万元,下降1.52%。主要原因是年初结转和结余减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,567.68万元,较上年决算数增加76.14万元,增长0.73%。主要原因是科学技术支出增加。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出455.95万元,占4.31%,较年初预算数减少41.29万元,下降8.30%,主要原因是压减机构运行费用。

2.科学技术支出9,717.14万元,占91.95%,较年初预算数减少1,951.41万元,下降16.72%,主要原因是缩减项目经费开支。

3.社会保障与就业支出190.59万元,占1.80%,较年初预算数增加5.27万元,增长2.84%,主要原因是年中增人补缴社保。

4.卫生健康支出108.34万元,占1.03%,较年初预算数减少8.66万元,下降7.40%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少。

5.住房保障支出95.65万元,占0.91%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,570.32万元。其中:人员经费1,401.62万元,较上年决算数增加78.58万元,增长5.94%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资492.73万元、津贴补贴150.67万元、奖金41.79万元、绩效工资209.21万元、基本养老保险缴费135.36万元、职工基本医疗保险缴费49.64万元、公务员医疗补助缴费49.69万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金98.67万元、对个人和家庭的补助支出170.41万元。公用经费168.69万元,较上年决算数减少96.44万元,下降36.37%,主要原因是我会大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费31.66万元、咨询费0.85万元、电费1.08万元、邮电费4.13万元、取暖费29.66万元、物业管理费1.84万元、差旅费11.9万元、维修(护)费0.08万元、培训费0.31万元、劳务费0.66元、委托业务费6.6万元、公务招待费0.2万元、工会经费11.29万元、福利费7.57万元、公务用车运行维护费4.73万元、其他交通费用43.98万元、其他商品和服务支出4.6万元,办公设备购置7.54万元。

政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计38.86万元,较年初预算数减少108.34万元,下降73.60%,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加12.83万元,增长49.29%,主要原因是公务车用于帮扶工作出行增加、出国参赛交流任务增加等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用29.06万元,主要是用于:1.赴台第十届海峡两岸森林保育经营论坛;2.赴美参加中国科协第70届英特尔国际科学与工程大赛;3.赴澳参加第34届全国青少年科技创新大赛;4.赴英国爱尔兰参加第十一届FCPA欧洲论坛;5.赴台参加第十届海峡两岸青年学子科技交流;6.赴台参加智慧农业和田园综合体技术培训与交流等。费用支出较年初预算数减少8.75万元,下降23.14%,主要原因是我会压减出国(境)经费开支 。较上年支出数增加15.70万元,增长117.51%,主要原因是因公出国(境)事项由我会直属事业单位对外合作与交流中心统一管理,在实际执行中,2018年科协本级将按标准核定的经费以委托业务费下拨至对外合作与交流中心,未在本级“三公”经费中列支。故本年度支出数较上年增幅较大。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车运行维护费9.59万元,主要用于机要文件交换、帮扶工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少97.75万元,下降91.07%,主要原因是我会大力压减一般性支出及“三公经费”支出,较上年支出数增加2.57万元,增长21.13%,主要原因是当年扶贫帮扶、主题教育活动集中调研等用车量增加。

公务接待费0.21万元,主要用于接待中国科协、中国科技馆、天津科协等来甘调研等。费用支出较年初预算数减少1.84万元,下降89.76%,主要原因是我会缩减公务接待比例,压减“三公经费”支出。较上年支出数增加0.30万元,增长58.82%,主要原因是接待人数增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计7个团组,15人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待6批次38人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出80.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少99.86万元,下降55.30%,主要原因是我会缩减公用经费支出。

其中:本年度会议费支出173.86万元,较年初预算数减少26.14万元,下降13.07%,主要原因是我会遵循节俭办会原则,缩减会议费开支。本年度培训费支出215.03万元,较年初预算数减少653.24万元,下降75.23%,主要原因是培训项目减少。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计1,892.09万元,其中:政府采购货物支出271.21万元、政府采购工程支出43.58万元、政府采购服务支出1,577.31万元。授予中小企业合同金额75.23万元,占政府采购支出总额的3.98%,其中:授予小微企业合同金额75.23万元,占政府采购支出总额的3.98%。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是其中1辆车盘亏,4辆车待拍卖。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金7800万元,占一般公共预算项目支出总额的 86.7%。分别为1、省级科普专项经费2600万元;2、科技馆内容建设及展教装备4000万元;3、科技馆运行经费1200万元。3个项目自评结果均为“优”。(《自评表》详见附件2

经财政厅综合评定,科普专项经费、科技馆内容建设及展教装备、科技馆运行经费3个项目评级均为“良”。

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度2个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金3209万元。分别为1、基层科普行动计划1585万元;2、科技馆免费开放补助资金1624万元。科技馆免费开放补助资金、基层科普行动计划项目自评结果为“优”。(《自评表》详见附件2

经财政厅综合评定,科技馆免费开放补助项目评级为“优”,基层科普行动计划项目评级为“良”。

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 11047.19 万元,自评结果为“优”。

经财政厅综合评定,省科协部门整体支出评级为“良”。

《自评报告》详见附件3

(二)部门评价情况

本部门通过委托第三方机构的方式,组织对省级科普专项资金和甘肃科技馆、甘肃省科协信息中心整体支出开展了绩效评价。

《甘肃省省级科普专项经费绩效评价报告》详见附件4 

《甘肃科技馆整体绩效评价报告》详见附件5 

《甘肃省科协信息中心绩效评价报告》详见附件6

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件:

1.甘肃省科学技术协会(汇总)2019公开表1-8

       附件1.xls

2.2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表

       附件2.xlsx

3.2019年度甘肃省科学技术协会预算执行情况自评报告

       附件3.doc

4.甘肃省省级科普专项经费绩效评价报告

       附件4.zip

5.甘肃科技馆整体绩效评价报告

       附件5.zip

6.甘肃省科协信息中心绩效评价报告

       附件6.zip



终审:甘肃科协
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